目 录
第一部分 新宾满族自治县榆树乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县榆树乡人民政府2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县榆树乡人民政府2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县榆树乡人民政府概况
一、主要职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
一、党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
二、政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县榆树乡人民政府2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.新宾满族自治县榆树乡人民政府
第二部分新宾满族自治县榆树乡人民政府2021年度部门决算报表
（见附件）
第三部分新宾满族自治县榆树乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计801.47万元，包括：
1.财政拨款收入801.47万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少1101.33万元，降低57.88%，主要原因：税收收入减少。
（二）支出总计801.47万元，包括：
1.基本支出543.99万元，占支出总计的67.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出258.61万元，对个人和家庭的补助支出59.88万元，商品和服务支出225.5万元。
2.项目支出257.48万元，占支出总计的32.13%。主要包括教育、社会保障和就业、卫生健康、计划生育事务、城乡社区等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少1101.33万元，降低57.88%，主要原因：税收收入减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出801.47万元，其中：基本支出543.99万元，项目支出257.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少1101.33万元，降低57.88%，主要原因：税收收入减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的70.34%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出801.47万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出458.22万元，占57.17%；社会保障和就业支出26.74万元，占3.36%；医疗卫生与计划生育支出36.24万元，占4.52%；城乡社区支出117.93万元，占14.7%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出126.25万元，占15.75%；节能环保支出0万元，占0%；教育支出11.42万元，占1.42%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出24.68万元，占3.08%。
1.一般公共服务支出458.21万元，具体包括：
（1）行政运行458.21万元，主要是政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行、党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行等支出，完成年初预算的139.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出26.74万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休2.82万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的32.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费23.3万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
（6）民政管理事务0.62万元，主要是 其他民政管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3.卫生健康支出36.24万元，包括：
（1）行政单位医疗15.43万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出126.25万元，具体包括：
其他农业支出126.52万元，主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出24.68万元，具体包括：
住房公积金24.68万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出543.99万元，其中：人员经费318.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费225.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县榆树乡人民政府机关运行经费支出55.66万元，比上年减少9.34万元，降低16.78%，主要原因是项目支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县榆树乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县榆树乡人民共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金117.93万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到99%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下经验教训：一是进一步加强财务管理、提高管理水平将起到很大的促进作用。二是加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
辽宁省抚顺市新宾满族自治县榆树乡人民政府(1)(1).XLS
