目 录
第一部分 新宾满族自治县响水河子乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县响水河子乡人民政府2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县响水河子乡人民政府2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府概况
一、主要职责
乡镇一般公共预算资金收支管理，部门综合预算管理，非税收入征管，国有资产管理，财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督、参与农村综合改革，协助税收征管等。
二、 部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县响水河子乡人民政府2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1. 新宾满族自治县响水河子乡人民政府
第二部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府2021年度部门决算报表
（见附件）
第三部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计937.34万元，包括：
1.财政拨款收入937.34万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入937.34万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少50.89万元，降低5.14%，主要原因：水利工程运行与维护费用减少。
（二）支出总计937.34万元，包括：
1.基本支出438.34万元，占支出总计的29.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出208.48万元，对个人和家庭的补助支出85万元，商品和服务支出140.12万元，资本性支出4.75万元。
2.项目支出499万元，占支出总计的33.37%。主要包括水利工程运行与维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少50.89万元，降低5.14%，主要原因：水利工程运行与维护费用减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出937.34万元，其中：基本支出438.34万元，项目支出499万元。与上年相比，财政拨款支出减少50.89万元，降低5.14%，主要原因：一是水利工程运行与维护减少122万；二是职业年金缴费减少5.6万元。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的69.9%，其中：基本支出完成年初预算的32.7%，项目完成年初预算的37.2%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出937.34万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出355.95万元，占38%；公共安全支出2.5万元，占0.27%；教育支出5.91万元，占0.63%；社会保障和就业支出31.39万元，占3.32%；医疗卫生与计划生育支出36.92万元，占3.9%；城乡社区支出16.38万元，占1.75%；农林水支出464.49万元，占49.6%；交通运输支出5万元，占0.53%；住房保障支出18.79万元，占2%。
1.一般公共服务支出355.95万元，具体包括：
（1）行政运行350.95万元，主要是工资福利、商品服务、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的150.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入公务员工资、办公经费增加。
（2）一般行政管理事务5万元，主要是武装、人大、便民服务大厅等支出，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的原因主要是乡道绿化本年未支出。
2.公共安全支出
司法2.5万元，主要是综合治安管理等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3. 教育支出5.91万元，主要是学生买校服、教师节慰问等支出，完成年初预算的295.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是给学生买校服。
4.社会保障和就业支出31.39万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休10.02万元，主要是离休人员工资、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增资。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费17.33万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入公务员养老保险缴费增加。
（4）民政管理事务3.5万元，主要是民政管理事务劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
（5）其他生活救助0.54万元，主要是农村生活救助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.卫生健康支出36.92万元，包括：
（1）行政单位医疗12.14万元，主要是行政单位人员医保缴费等支出，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是有新考入公务员医保缴费增加。
（2）基层医疗卫生机构23.2万元，主要是乡镇卫生院、乡村医生等支出，完成年初预算的196.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是卫生院安装护栏。
（3）计划生育事务1.58万元，主要是计划生育事务等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6.农林水事务支出464.49万元，具体包括：
（1）水利支出381.19万元，主要是水利工程运行与维护等支出，完成年初预算的41.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是水利工程运行与维护资金减少。
（2）对村民委员会和村党支部的补助支出83.3万元，主要村干部工资等支出，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离任村干部工资。
7. 城乡社区支出16.38万元，具体包括：
城乡社区环境卫生支出16.38万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，因年初预算为0，无法计算完成年初预算的百分比。决算数大于年初预算数的原因主要是增加城乡社区环境卫生垃圾市场化运营支出。
8. 交通运输支出5万元，具体包括：
公路养护5万元，主要是道路养护等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9.住房保障支出18.79万元，具体包括：
住房公积金18.79万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的163.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员工资增资、有新考入公务员。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.71万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.61万元，公务用车购置及运行维护费8.1万元。
1.公务接待费2.61万元，主要用于公务接待费等，2021年国内公务接待累计140批次，1335人，2.61万元。2021年公务接待费比上年减少0.29万元，下降10%，主要是接待批次减少等原因。
2.公务用车运行维护费8.1万元，主要用于车辆加油、保险、维修等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.34万元，其中：人员经费293.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费144.87万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县响水河子乡人民政府机关运行经费支出144.87万元，比上年减少0.13万元，降低0.08%，主要原因是办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县响水河子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县响水河子乡人民政府共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机关干部下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金499万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
附件1：2021年新宾满族自治县响水河子乡政府整体绩效自评表.doc