目 录
第一部分 新宾满族自治县下夹河乡人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县下夹河乡人民政府2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县下夹河乡人民政府2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县下夹河乡人民政府概况
一、主要职责
下夹河乡人民政府主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
新宾满族自治县下夹河乡人民政府为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分新宾满族自治县下夹河乡人民政府2021年度部门决算报表
（见附件）
第三部分新宾满族自治县下夹河乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4675.67万元，包括：
1.财政拨款收入4675.67万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4675.67万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加2656.53万元，增长231%，主要原因是总部经济增加。
（二）支出总计4675.67万元，包括：
1.基本支出818.21万元，占支出总计的17.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出650.26万元，对个人和家庭的补助支出12.29万元，商品和服务支出155.66万元。
2.项目支出3857.46万元，占支出总计的82.5%。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加2656.53万元，增长231%，主要原因：是总部经济增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出4675.67万元，其中：基本支出818.21万元，项目支出3857.46万元。与上年相比，财政拨款支出增加2656.53万元，增长231%，主要原因：是乡村基础设施建设力度增大，费用增加。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的276%，其中：基本支出完成年初预算的235%，项目完成年初预算的287%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出4675.67万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出730.19万元，占15.6%；教育支出2万，占0.04%；社会保障和就业支出26.87万元，占0.58%；医疗卫生与计划生育支出30.98万元，占0.66%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出3856.08万元，占82.47%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出29.55万元，占0.63%。
1.一般公共服务支出730.19万元，具体包括：
（1）行政运行730.19万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的268%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，费用增加。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出26.87万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费26.87万元，主要是用于机关单位基本养老保险费等支出，完成年初预算的81.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算多做了。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出30.98万元，包括：
（1）行政单位医疗30.98万元，主要是用于行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，费用增加。
（2）事业单位医疗0万元。
4.农林水事务支出3856.08万元，具体包括：
其他农业支出3856.08万元，主要是用于乡村基础设施建设等支出，完成年初预算的288%，决算数大于年初预算数的原因主要是乡村基础设施建设力度加大，支出增加。
5.金融支出0万元。
6.自然资源海洋气象等支出0万元。
7.住房保障支出29.55万元，具体包括：
住房公积金29.55万元，主要是用于交纳机关单位住房公积金等支出，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，支出增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费3万元，主要用于公务接待等，2021年国内公务接待累计30批次，共计300人，3万元。2021年公务接待费于上年相同，主要是为了控制预算，节约开资。
3. 公务用车购置及运行费0万元。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费3万元，主要用于公务车维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818.21万元，其中：人员经费662.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费155.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县下夹河乡机关运行经费支出155.66万元，比上年增加27.66万元，增长21.61%，主要原因是今年人员增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县下夹河乡共有车辆一辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车一辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我乡组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
