目 录
第一部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县上夹河镇人民政府概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
新宾满族自治县上夹河镇人民政府2021年部门决算编制范围的一级预算单位包括：
新宾满族自治县上夹河镇人民政府
第二部分新宾满族自治县上夹河镇人民政府2021年度部门决算报表
（见附件）
第三部分新宾满族自治县上夹河镇人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1178.53万元，包括：
1.财政拨款收入1178.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1178.53万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少649.77万元，降低35.5%，主要原因：财力相对减少
（二）支出总计1178.53万元，包括：
1.基本支出363.68万元，占支出总计的30.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出250.48万元，对个人和家庭的补助支出29.08万元，商品和服务支出84.12万元。
2.项目支出814.85万元，占支出总计的69.14%。主要包括主要包括对村民委员会村党支部的补助、计生事务经费、村级河堤修复河道治理等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少649.77万元，降低35.5%，主要原因：财力相对减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1178.53万元，其中：基本支出363.68万元，项目支出814.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少649.77万元，降低35.5%，主要原因财力相对减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的109.57%，其中：基本支出完成年初预算的124.60%，项目完成年初预算的103.98%。
（二）具体情况。
2021年度财政拨款支出1178.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出271.29万元，占23.02%；社会保障和就业支出28.23万元，占2.4%；医疗卫生与计划生育支出40.26万元，占3.45%；城乡社区支出85万元，占7.2%；农林水支出728.71万元，占61.83%；住房保障支出25.05万元，占2.1%。
1.一般公共服务支出271.29万元，具体包括：
（1）行政运行271.29万元，主要是行政运行支出，完成年初预算的116.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险以及医疗保险基数上调。
（2）一般行政管理事务0万元。
（3）预算改革业务0万元。
（4）财政国库业务0万元。
（5）信息化建设0万元。
（6）事业运行0万元。
（7）其他财政事务支出0万元。
2.社会保障和就业支出28.23万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休7.05万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出，完成年初预算的183.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险以及医疗保险基数上调。
（2）事业单位离退休0万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费21.18万元，主要是主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的121.10%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。
（4）死亡抚恤0万元。
（5）伤残抚恤0万元。
3.卫生健康支出40.26万元，包括：
（1）行政单位医疗17.10万元，主要是行政单位医疗支出，完成年初预算的127.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调。
（2）乡镇卫生院22.02万元，主要是乡镇卫生院支出，完成年初预算的185.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是乡村医生补助提高。
(3) 其他计划生育事务支出1.14万元，主要是其他计划生育事务支出，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数。
4.农林水事务支出728.71万元，具体包括：
其他农业支出728.71万元，主要是水利工程运行与维护、对村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是财力相对减少。
5. 城乡社区支出85万元，具体包括：
城乡社区公共设施支出85万元，主要是城乡基础设施支出。
6.住房保障支出25.05万元，具体包括：
住房公积金25.05万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的172.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数调整。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.68万元，其中：人员经费279.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费84.12万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年新宾满族自治县上夹河镇人民政府机关运行经费支出84.12万元，比上年增加84.12万元，增长100%，主要原因是税收增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年新宾满族自治县上夹河镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，新宾满族自治县上夹河镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我镇组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
