目 录
第一部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心概况
一、主要职责：依据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《公共卫生管理条例》、《护士管理条例》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，监督管理公共场所卫生、学校卫生、职业及放射卫生等；监督管理生活饮用水及涉及饮用水卫生安全的产品、消毒产品；依法监督传染病防治工作；监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的职业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。负责基层卫生监督协管的业务指导工作。
二、部门预算单位构成
本单位基本性质是财政补助事业单位、财务隶属关系是新宾满族自治县财政局、上级主管部门是卫生健康局、管理级次县级，独立核算单位。
第二部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心部门预算公开表
新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县卫生健康监督中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年收支总预算140.28万元。
2022年，新宾满族自治县卫生健康监督中心部门收入预算140.27万元，比上年增加32万元，增长15%，其中：财政拨款收入140.28万元，同比增加32万元，增长15 %；收入同比增加的主要原因：一是增加人员；二是工资上调。
2022年，新宾满族自治县卫生健康监督中心支出预算140.28万元，同比增加支出32万元，增长15%，其中：基本支出增加32万元，增长15%。增加支出的主要原因：一是增加人员；二是工资上调。
二、关于新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年财政拨款收支总预算140.28万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入140.28万元，按功能支出包括：卫生健康支出113.64万元、、社会保障和就业支出14.92万元、住房保障支出11.72万元；按经济支出包括:工资福利支出121.52元，商品和服务支出16.9万元，对个人和家庭的补助1.86万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县卫生健康监督中心财政拨款收入预算140.28万元，比上年增加32万元，增长15%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是增加人员；二是工资上调。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县卫生健康监督中心财政拨款支出140.28万元，同比增加支出32万元，增长15%，其中：基本支出增加32万元，增长15%。增加支出的主要原因：一是增加人员；二是工资上调。
三、关于新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年一般公共预算基本支出140.28万元，其中工资福利支出121.52万元，商品和服务支出16.9万元，对个人和家庭补助支出1.86万元。
人员经费123.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费16.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于新宾满族自治县卫生健康监督中心2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.5万元、公务接待费0.2万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，卫生健康监督中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（二）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（三）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2022年我单位预算公开表中没有数据的表分别为：《政府性基金预算支出表》、《项目支出预算表》、《债务支出预算表》、《政府采购支出预算表》、《政府购买服务支出预算表》、《部门预算项目（政策）绩效目标表》。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位在职基本养老保险支出（款）事业单位在职基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
75-7-1-037003新宾满族自治县卫生健康监督中心-210422000整体绩效目标表.xls