目   录

第一部分新宾满族自治县文学艺术界联合会概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  新宾满族自治县文学艺术界联合会概况 

一、主要职责

（一）贯彻落实县委文艺工作方针政策，了解全县文艺界情况，为县委、县政府有关决策服务。

（二）了解把握文艺舆情，加强对广大文艺工作者的思想政治引领。

（三）引导全县广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，开展主题文艺实践活动，推出文艺精品，培养优秀文艺人才。

（四）联系和服务基层、创作一线文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体。

（五）组织开展艺术交流、创作培训、成果展示、文艺人才培养举荐、优秀作品扶持、职称评审等工作，推进网上文联建设和网络文艺发展，拓宽服务渠道，提升会员服务管理水平。

（六）发挥行业建设主导作用，强化行业服务、行业管理、行业自律，开展文艺界行风建设、文艺维权等工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成 

    纳入新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。 

第二部分  新宾满族自治县文学艺术界联合会部门预算公开表 

新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算公开表 

第三部分 新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明 

    一、关于新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位2023年收支总预算20.44万元。 

2023年，新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位部门收入预算20.44万元，比上年增加4.62万元，增长29%，其中：财政拨款收入20.44万元，同比增加4.62万元，增长29 %。收入同比增加的主要原因：单位养老、医保、公积金等增加。   

2023年，新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位部门支出预算20.44万元，同比增加支出4.62万元，增长29%，其中：基本支出增加4.62万元，增长29%；无项目支出。增加支出的主要原因：单位养老、医保、公积金等增加。   

二、关于新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年财政拨款收支预算情况说明 

    新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位2023年财政拨款收支总预算20.44万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：一般公共预算拨款收入20.44万元，新宾满族自治县文学艺术界联合会收入20.44万元；按功能支出包括：一般公共服务支出15.23万元、社会保障和就业支出2.14万元、卫生健康支出1.17万元、住房保障支出1.9万元等；按经济支出包括:工资福利支出18.86万元，商品和服务支出1.58万元，对个人和家庭的补助0万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2023年，卫生健康支出1.04万元新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位部门财政拨款收入预算20.44万元，比上年增加4.62万元，增长29%。财政拨款收入同比增加的主要原因：单位养老、医保、公积金等增加。  

财政拨款支出预算增减情况。2023年新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位财政拨款支出20.44万元，同比增加支出4.62万元，增长29%，其中：基本支出增加4.62万元，增长29%；无项目支出。增加支出的主要原因：单位养老、医保、公积金等增加。  

    三、关于新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

    新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位2023年一般公共预算基本支出20.44万元，其中工资福利支出18.86万元，商品和服务支出1.58万元，对个人和家庭补助支出0万元。

    人员经费20.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、社会保障缴费、其他交通费用和其他工资福利支出等。

公用经费0.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

四、关于新宾满族自治县文学艺术界联合会2023年“三公”经费预算情况说明 

    2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费情况 

    2023年新宾满族自治县文学艺术界联合会机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0.33万元。 

  （二）政府采购情况 

    2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

  截止2022年12月，新宾满族自治县文学艺术界联合会及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2023年预算中没有纳入预算管理的政府性基金等，因此“财政拨款预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”七张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.一般公共服务支出（类））群众团体事物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位医疗（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2023年新宾满族自治县文学艺术届联合会单位预算公开表.xlsx