目 录
第一部分新宾县科协概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾县科协2022年预算表
一、2022年收支预算总表
二、2022年收入预算总表
三、2022年支出预算总表
四、2022年财政拨款收支预算总表
五、2022年一般公共预算支出表
六、2022年一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2022年政府性基金预算支出表
九、2022年项目支出预算表
十、2022年支出功能分类预算表
十一、2022年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2022年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2022年债务支出预算表
十四、2022年政府采购支出预算表
十五、2022年政府购买服务支出预算表
十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分新宾县科协2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县科协概况
一、主要职责
（1）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。
（2）开展科普宣传活动
科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。
（3）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。
（4）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。
（5）积极开展“百、千、万”工程，切实抓好、抓实。
“百、千、万”工程项目的实施，对农业增效、农民增收起到了积极地推动作用，全县四十多名专业技术人员与农民签订了技术服务对接协议，主要选择我县七大主导产业（粮、林、牧、食用菌、中药材、果、菜）对接服务，进行技术指导，做好产前、产中、产后服务.
二、部门预算单位构成
纳入新宾县科协2022年部门预算编制范围的一级预算单位
第二部分 新宾县科协部门预算公开表
新宾县科协2022年部门预算公开表
第三部分 新宾县科协2022年部门预算情况说明
一、关于新宾县科协2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等…。
新宾县科协2022年收支总预算45.35万元。
2022年，新宾县科协部门收入预算45.35万元，比上年增加15.84万元，增长53%，其中：财政拨款收入45.35万元，同比增加15.84万元，增长53%；收入同比增加的主要原因：一是新调入人员一名；二是在职人员涨工资；
2022年，新宾县科协部门支出预算45.35万元，同比增加支出15.84万元，增长53%，其中：基本支出增加45.35万元，增长53%；增加支出的主要原因：一是新调入人员一名；二是在职人员涨工资；
二、关于新宾县科协2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾县科协2022年财政拨款收支总预算45.35万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入45.35万元，按功能支出包括：科学技术支出32.85万元、社会保障和就业支出5.18万元、卫生健康支出3.10万元、住房保障支出4.22万元等；按经济支出包括:工资福利支出37.16万元，商品和服务支出7.11万元，对个人和家庭的补助1.08万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾县科协部门财政拨款收入预算45.35万元，比上年增加15.84万元，增长53%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是新调入人员一名；二是在职人员涨工资；
财政拨款支出预算增减情况。2022年， 新宾县科协财政拨款支出45.35万元，同比增加支出15.84万元，增长53%，其中：基本支出增加15.84万元，增长53%；增加支出的主要原因：一是新调入人员一名；二是在职人员涨工资；
三、关于新宾县科协2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾县科协2022年一般公共预算基本支出45.35万元，其中工资福利支出37.16万元，商品和服务支出7.11万元，对个人和家庭补助支出1.08万元。
人员经费40.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费等。（各部门根据实际情况说明）
公用经费支出4.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。
四、关于新宾县科协2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年新宾县科协机关及所属1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为4.41万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾县科协所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为45.35万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事物（款）行政运行科学技术管理事物（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的行政单位）科技技术管理事物经费。
5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
83-7-1-047001新宾满族自治县科学技术协会-210422000整体绩效目标表.xls