目 录
第一部分 新宾满族自治县残疾人联合会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县残疾人联合会2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县残疾人联合会概况
一、主要职责
(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导各乡镇新宾满族自治县残疾人联合会的工作,培训残疾人事业工作者。
(六)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
(七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
(八)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
(九)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(十)承担政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：新宾满族自治县新宾满族自治县残疾人联合会（本级）
第二部分 新宾满族自治县残疾人联合会部门预算公开表
新宾满族自治县残疾人联合会2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县残疾人联合会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
新宾满族自治县残疾人联合会2022年收支总预算115.82万元。
2022年，新宾满族自治县残疾人联合会收入预算115.82万元，比上年增加15.23万元，增长15.14%，其中：财政拨款收入115.82万元，同比增加37.23万元，增长47.37 %；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比增加的主要原因：是人员费用增加。项目支出减少的原因：是没有项目支出。
2022年，新宾满族自治县残疾人联合会支出预算115.82万元，同比增加支出15.23万元，增长15.14%，其中：基本支出增加37.23万元，增长47.37%；项目支出减少22万元，减少100%。增加支出的主要原因：一是人员费用增加。项目支出减少的原因：是没有项目支出。
二、关于新宾满族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算115.82万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入115.82万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出115.82万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出107.68万元、住房保障支出4.79万、卫生健康支出3.35万元；按经济支出包括:工资福利支出41.35万元，商品和服务支出73.41万元，对个人和家庭的补助 1.06万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县残疾人联合会财政拨款收入预算115.82万元，比上年增加15.23万元，增长15.14%。财政拨款收入同比增加的主要原因：是人员费用增加。项目支出减少的原因：是没有项目支出。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县残疾人联合会财政拨款支出115.82万元，同比增加支出15.23万元，增长15.14%，其中：基本支出增加37.23万元，增长47.37%；项目支出减少22万元，减少100%。增加支出的主要原因：是人员费用增加。项目支出减少的原因：是没有项目支出。
三、关于新宾满族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出115.82万元，其中工资福利支出41.35万元，商品和服务支出73.41万元，对个人和家庭补助支出1.06万元。
人员经费45.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
公用经费70.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于新宾满族自治县残疾人联合会2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数3.07万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0.37万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县残疾人联合会机关运行经费预算为102.29万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2022年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、债务、采购，因此“政府性基金预算明细表”“项目支出预算表”“债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”
“部门预算项目（政策）绩效目标表”共六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出。
10. 残疾人扶贫与就业：指用于残疾人扶贫及就业方面的支出。
11-7-1-009001新宾满族自治县残疾人联合会-210422000整体绩效目标表.xls