目 录
第一部分 新宾满族自治县总工会概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县总工会2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县总工会2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县总工会概况
（一）以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和县委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会和省、市、新宾满族自治县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导新宾满族自治县总工会直属单位的工作。
（三）依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益的重大问题进行调研，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）依据工会理论、政策，研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会组织自身改革和建设，负责指导、帮助未建立工会组织的单位和改制企业建立工会组织，指导基层工会组织职工参与企事业和机关的民主管理、民主监督。
（五）协助县委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。制定工会干部管理制度和培训规划，并组织监督落实。
（六）动员和组织全县职工积极参加改革和建设。受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选和管理工作，负责各级劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
（七）依照工会法规，负责收缴、管理、使用工会经费和工会资产管理工作；组织新宾满族自治县总工会经费审查委员会对本级工会、所属单位、基层工会收、管、用的审查监督工作。
（八）承办完成县委、县政府交办的其他工作
二、部门预算单位构成
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分 新宾满族自治县总工会部门预算公开表
新宾满族自治县总工会2022年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 新宾满族自治县总工会2022年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县总工会2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县总工会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。
新宾满族自治县总工会及所属单位2022年收支总预算42.83万元。
2022年，新宾满族自治县总工会及所属单位部门收入预算42.83万元，比上年增加0.27万元，增长0.6%，其中：财政拨款收入42.83万元，同比增加0.27万元，增长0.6 %；收入同比增加的主要原因：一是退休人员取暖费纳入预算；二是退休人员公用经费纳入预算。
2022年，新宾满族自治县总工会及所属单位部门支出预算42.83万元，同比增加支出0.27万元，增长0.6%，其中：基本支出增加0.27万元，增长0.6%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是退休人员取暖费纳入预算；二是退休人员公用经费纳入预算。
二、关于新宾满族自治县总工会2022年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县总工会及所属单位2022年财政拨款收支总预算42.83万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入42.56万元，按功能支出包括：一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出2.83万元；按经济支出包括:工资福利支出40万元，商品和服务支出0.2万元，对个人和家庭的补助2.63万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，新宾满族自治县总工会及所属单位部门财政拨款收入预算42.83万元，比上年增加0.27万元，增长0.6%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是退休人员取暖费纳入预算；二是退休人员公用经费纳入预算。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，新宾满族自治县总工会及所属单位财政拨款支出42.83万元，同比增加支出0.27万元，增长0.6%，其中：基本支出增加0.27万元，增长0.6%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是退休人员取暖费纳入预算；二是退休人员公用经费纳入预算。
三、关于新宾满族自治县总工会2022年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县总工会及所属单位2022年一般公共预算基本支出42.83万元，其中工资福利支出40万元，商品和服务支出0.2万元，对个人和家庭补助支出2.63万元。
人员经费42.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含、在职个人取暖费等）。
公用经费0.2万元，主要包括：其他商品服务支出。
四、关于新宾满族自治县总工会2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年新宾满族自治县总工会机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，新宾满族自治县总工会及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2022年预算中没有“三公”经费、政府性基金预算、项目、债务、政府采购、政务购买服务、项目绩效等支出，因此“一般公共预算“三公”经费支出表、“政府性基金预算支出表、“项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、部门预算项目（政策）绩效目标表”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
78-7-1-039001新宾满族自治县总工会-210422000整体绩效目标表.xls