目 录
第一部分 交通运输局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 交通运输局2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 交通运输局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交通运输局概况
一、主要职责
（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。
（二）贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，编制年度建设、养护计划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。
（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、组织实施全县重点交通工程建设，指导各乡镇农村公路管理、养护、建设工作，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理与监督管理。
（四）承担全县道路、水路运输市场监督责任，指导全县运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。
（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营。负责全县道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。
（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。
（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。
（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流合作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县交通运输局
第二部分 交通运输局部门预算公开表
交通运输局2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 交通运输局2022年部门预算情况说明
一、关于交通运输局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，交通运输局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
交通运输局及所属单位2022年收支总预算134.61万元。
2022年，交通运输局及所属单位部门收入预算134.61万元，比上年减少4923.99万元，减少97.3%，其中：财政拨款收入134.61万元，同比减少4923.99万元，减少97.3 %。收入同比减少的主要原因：是减少上级提前告知转移支付资金。
2022年，交通运输局及所属单位部门支出预算134.61万元，同比减少支出4923.99万元，减少97.3%，其中：基本支出增加4.91万元，增长3.8%；项目支出减少4928.9万元，减少100%。减少支出的主要原因：是减少上级提前告知转移支付资金。
二、关于交通运输局2022年财政拨款收支预算情况说明
交通运输局及所属单位2022年财政拨款收支总预算134.61万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入134.61万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出15.37万元、卫生健康支出10.35万元、交通运输支出96.36万元、住房保障支出12.35万元；按经济支出包括:工资福利支出112.29万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助3.62万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，交通运输局及所属单位部门财政拨款收入预算134.61万元，比上年减少4923.99万元，减少97.3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：减少上级提前告知转移支付资金。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，交通运输局及所属单位财政拨款支出4923.99万元，同比减少97.3%，其中：基本支出增加4.91万元，增长3.8%；项目支出减少4928.9万元，减少100%。减少支出的主要原因：是减少上级提前告知转移支付资金。
三、关于交通运输局2022年一般公共预算基本支出情况说明
交通运输局及所属单位2022年一般公共预算基本支出134.61万元，其中工资福利支出112.29万元，商品和服务支出18.7万元，对个人和家庭的补助3.62万元。
人员经费123.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费10.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。
四、关于交通运输局2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0万元。2022年预算数比2021年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年交通运输局机关运行经费预算为10.37万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，交通运输局及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
部门无政府性基金预算、债务、采购等安排的支出，因此政府性基金预算支出表、项目支部预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
71-7-1-035001新宾满族自治县交通运输局-210422000整体绩效目标表.xls