目 录
第一部分 发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 发展和改革局2022年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 发展和改革局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 发展和改革局概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济社会发展；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县经济运行、总量平衡等重要问题，并提出实施全县经济发展的政策措施建议。
（三）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全县重大建设项目和生产力布局；安排县财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；负责全县基本建设项目和重大项目的全程管理，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目；研究提出全县利用外资的战略、规划和结构优化的目标、政策和措施；组织开展重点工程项目稽查工作；指导、协调、监督、管理全县招标投标工作。
（四）推进全县经济结构战略性调整；负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出、组织实施区域经济协调发展战略规划。
（五）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（六）推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。
（七）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（八）负责全县重大项目的前期和推进工作。组织编制全县重大项目建设规划和年度计划，确定各个领域招商重点和目标，负责项目推进的考核工作。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县发展和改革局
第二部分 发展和改革局部门预算公开表
发展和改革局2022年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 发展和改革局2022年部门预算情况说明
一、关于发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
发展和改革局2022年收支总预算236.85万元。
2022年，发展和改革局部门收入预算236.85万元，比上年减少22.09万元，减少8%，其中：财政拨款收入236.85万元，同比减少22.09万元，减少8%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。收入同比减少的主要原因：一是2022年压缩单位经费预算支出；二是2022年单位有退休人员，减少了工资预算支出。
2022年，发展和改革局部门支出预算236.85万元，同比减少支出22.09万元，减少8%，其中：基本支出减少22.09万元，减少8%。减少支出的主要原因：一是2022年压缩单位经费预算支出；二是2022年单位有退休人员，减少了工资预算支出。
二、关于发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况说明
发展和改革局2022年财政拨款收支总预算236.85万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入236.85万元。按功能支出包括：一般公共服务支出156.5万元、社会保障和就业支出38.05万元、住房保障支出20万元、卫生健康支出22.3万元；按经济支出包括:工资福利支出183.9万元，商品和服务支出31.35万元，对个人和家庭的补助21.6万元。
财政拨款收入预算增减情况。2022年，发展和改革局部门财政拨款收入预算236.85万元，比上年减少22.09万元，减少8%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是2022年压缩单位经费预算支出；二是2022年单位有退休人员，减少了工资预算支出。
财政拨款支出预算增减情况。2022年，发展和改革局财政拨款支出236.85万元，同比减少22.09万元，减少8%，其中：基本支出减少22.09万元，减少8%。减少支出的主要原因：一是2022年压缩单位经费预算支出；二是2022年单位有退休人员，减少了工资预算支出。
三、关于发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明
发展和改革局2022年一般公共预算基本支出236.85万元，其中工资福利支出183.9万元，商品和服务支出31.35万元，对个人和家庭补助支出21.6万元。
人员经费219.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
公用经费17.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费和其他商品服务支出等。
四、关于发展和改革局2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数0万元。2022年预算数与2021年预算数都是0万元。主要原因是严格控制“三公”经费预算。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年发展和改革局机关运行经费预算为17.35万元。
（二）政府采购情况
2022年政府采购预算拨款0万元。
（三）政府购买服务情况
2022年政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2021年12月，发展和改革局共有车辆0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
无此情况。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2022年预算中无政府性基金预算支出，因此“政府性基金预算支出表 ”无数据。
2022年无项目支出预算，因此“项目支出预算表”无数据。
2022年无债务支出预算，因此“债务支出预算表”无数据。
2022年无政府采购支出预算，因此“政府采购支出预算表”无数据。
2022年无政府购买服务支出预算，因此“政府购买服务支出预算表”无数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6-7-1-005001新宾满族自治县发展和改革局-210422000整体绩效目标表.xls