附件2：
文化旅游和广播电视局2019年度决算公开文本
（本级）
目 录
第一部分 文化旅游和广播电视局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 文化旅游和广播电视局2019年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 文化旅游和广播电视局2019年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分文化旅游和广播电视局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、省、市关于文化、文物、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规，拟定全县文化、文物、广播电视、体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织监督实施；组织实施文化体制改革，扶持和促进文化产业的建设与发展。
（二）管理全县文化艺术事业，发展文化产业，指导全县艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理群众文化事业，指导全县城乡群众文化事业的建设与发展。
（三）管理图书馆事业，指导县图书馆的建设和图书收藏、地方文献征集、阅览工作，积极协调和加强基层图书馆的建设。
(四)拟订全县群众文化、少数民族文化、少年儿童文化事业发展规划并组织实施。
（五）管理全县文化市场，依据文化市场管理法规，指导文化市场稽查工作，促进全县文化市场健康发展。负责对全县印刷业及图书、期刊市场进行监督检查和管理；查处取缔非法出版、印刷、发行活动；负责对全县音像制品出租、零售进行审核、审批。综合协调“扫黄打非”工作。
（六）负责全县的文物及非物质文化遗产保护工作，配合有关部门依法打击破坏遗址、盗窃文物等违法犯罪活动。
（七）指导全县广播电视宣传和广播电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向；组织推进广播电影电视领域的公共服务,监管全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和节目传输监测及安全播出；指导、监管广播电影电视重点工程及基础设施建设；负责全县电影发行放映工作，指导农村电影市场发展。
（八）拟定全县体育产业发展政策，培养和发展体育市场，指导体育系统基本建设工作；负责组织参加上级体育竞赛活动，推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测，贯彻实施《全民健身条例》;管理全县体育外事工作，开展体育合作与交流。
（九）统筹规划竞技体育的发展及全县业余训练项目的设置和布局；负责裁判员的考核、晋级申报、等级运动员的申报管理工作；负责体育运动后备人才的输送、人才交流的备案管理工作；负责全县性体育社会组织资格审查。
（十）负责机关及所属单位党的建设和精神文明建设。
（十一）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入 文化旅游和广播电视局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县文化旅游和广播电视局 机关
第二部分文化旅游和广播电视局2019年度部门决算公开报表
见附表
第三部分文化旅游和广播电视局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2019年度本部门收入总计为708.87万元，与上年相比增加363.72万元，增长105.3%。
增加的主要原因是：
因机构改革，多家单位合并，上级给的专项增加，人员增加相关经费随之增加。
本部门本年度收入包括：
（一）收入总计708.87万元，包括：
1.财政拨款收入708.87万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入452.21万元，政府性基金收入256.66万元。
与上年相比，今年收入增加363.72万元，增长105.3%，主要原因：一是机构改革单位合并，人员经费增加；二是上级拨付专项增加，新增地方旅游项目开发补助233.84万元，电影发展专项21.72万元等项目。
（二）支出总计708.87万元，包括：
1.基本支出126.99万元，占支出总计的17.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出103.21万元，对个人和家庭的补助支出5.42万元，商品和服务支出18.36万元。
2.项目支出581.88万元，占支出总计的82.08%。主要包括文化体育活动、旅游项目开发补助、电影发展专项等业务支出。
与上年相比，今年支出增加363.72万元，增长105.3%。，主要原因：一是机构改革单位合并，人员经费增加；二是上级拨付的项目增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出708.87万元，其中：基本支出126.99万元，项目支出581.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加363.72万元，增长105.3%，主要原因：一是机构改革单位合并，人员经费增加；二是新增旅游开发项目补助、文化与传媒等项目。
与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的847.2%，其中：基本支出完成年初预算的154.5%，项目没有年初预算。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出708.87万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出671.27万元，占94.69%；社会保障和就业支出22.24万元，占3.1%；医疗卫生与计划生育支出7.1万元，占1%；住房保障支出7.15万元，占1%；其他支出1.1万元，占0.15%。
1.文化与传媒支出671.27万元，具体包括：
（1）行政运行90.49万元，主要是文化局人员工资及日常支出支出，完成年初预算的149.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革单位合并，人员经费增加。
（2）其他文化支出59.12万元，主要是文化、文物的项目支出。完成年初预算的3941%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加旗袍宣传经费，复制国家一级绘画经费，新宾好人颁奖、满族农庄过大年经费。这些项目都没有年初预算。
（3）文物保护9.1万元，主要是文物保护等支出，没有年初预算。
（4）其他国家电影事业发展专项资金支出21.72万元，主要是电影放映补助支出，2019年没有该项目的预算。
（5）地方旅游开发项目补助233.84万元，主要是旅游厕所、乡村旅游建设等支出，2019年做预算的时候还没有机构改革，没做该项目的预算。
（6）其他文化体育与传媒支出257万元，主要是文化广场、体育器材维护、体育赛事补助等支出，没有年初预算。
2.社会保障和就业支出22.24万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休4.46万元，主要是离退休活动费、取暖费、电话费等支出，完成年初预算的1205%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付的取暖费没有年初预算
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革单位合并，增加人员养老经费。
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出7.29万元，主要是职业年金支出，年初没有做此预算。
3.卫生健康支出7.1万元，包括：
（1）行政单位医疗7.14万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革单位合并，人员医保经费增加。
7.住房保障支出7.15万元，具体包括：
住房公积金7.15万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的129.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革单位合并，人员增加，住房公积金缴费随之增加。
8. 其他支出1.1万元，具体包括：
其他支出1.1万元，用于体育事业的彩票公益金支出，2019年没有做该项预算。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.99万元，其中：人员经费108.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年财政局机关运行经费支出18.63万元，比上年增加11.24万元，增长152%，主要原因是机构改革，人员增加，商品和服务支出也随之增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:反应政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的基本支出。
6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映文物保护和管理等方面的支出。
9.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映的是除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
