附件4：
2019年度档案局决算公开
目 录
第一部分 新宾县档案局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县档案局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县档案局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县档案局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，监督、指导本行政区域内中、省、市直和县直乡镇机关、企事业单位、社会团体及社区、行政村的档案工作，依法查处档案违法行为。
（二）制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。
（三）负责接收、征集、整理、安全保管、利用县直机关和其他分管范围内纸质档案、电子档案及其他载体的档案资料，推进电子档案规范化建设和科学管理。
（四）负责开展社会利用档案的调查研究，编纂档案资料和发布有关信息，做好档案的解密开放、安全保管涉密档案、监管全县档案销毁工作，做好档案信息资源开发利用工作，为社会提供服务。
（五）负责收集、征集、整理、管理县委、县政府及县直和乡镇机关各部门制发的现行法规、规章、制度及其他政策性文件汇编，公开县委、县政府政务信息，为社会和人民群众提供开放资料咨询服务。
（六）组织，指导全县档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育，档案工作人员培训及国内外交流等工作，负责全县档案专业技术职务评审工作，负责县档案学会工作。
（七）负责征集、挖掘发生在本地区的中共党史资料、文物，编撰地方党史，研究地方党史和中共党史的各种文件、人物、地位和作用。完成党史科研课题，出版和发行党史史料。负责收集、编写新宾年鉴、编纂县志，指导全县各种专业修志和年鉴撰写，培训修志工作队伍，出版发行《县志》、《年鉴》，开展满族历史和其他民族史、清前史课题研究。
（八）完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
档案局为一级预算单位，无二级预算单位。
第二部分 新宾县档案局2019年度部门决算报表
第三部分新宾县档案局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计129.96万元，包括：
1.财政拨款收入129.96万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入129.96万元。
与上年相比，今年收入减少0.07万元，降低0.05%，主要原因：
人员减少、调动等原因。
（二）支出总计129.96万元，包括：
1.基本支出108.17万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出88.88万元，对个人和家庭的补助支出3.59万元，商品和服务支出15.7万元。
2.项目支出21.79万元，占支出总计的17%。主要包括县综合档案馆建设项目前期投资资金18.7万元、档案馆房屋租金0.74万元、干部人事档案中心办公经费0.6万元、县档案馆建设甲方代表工资1.75万元三项业务支出。
与上年相比，今年支出减少0.07万元，降低0.05%，主要原因：
人员减少、调动等原因。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出129.96万元，其中：基本支出108.17万元，项目支出21.79万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.07万元，降低0.05%，主要原因：人员减少、调动等原因。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的136.79%，其中：基本支出完成年初预算的113.85%，项目支出年初未纳入预算，是追加拨付的资金。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出129.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出99.14万元，占76%；社会保障和就业支出17.63万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出6.82万元，占5%；住房保障支出6.37万元，占5%。
1.一般公共服务支出99.13万元，具体包括：
（1）行政运行77.34万元，主要是工资福利和商品服务支出，完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增涨。
（2）档案馆支出21.79万元，主要是县综合档案馆建设项目前期投资资金（18.7万元）、档案馆馆房房屋租金（0.74万元）、干部人事档案中心办公经费（0.6万元）、县档案馆建设甲方代表工资（1.75万元）等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金未纳入预算，是追加拨付的资金。
2.社会保障和就业支出17.64万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休3.59万元，主要是退休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的1329.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费未纳入预算，是追加拨付的资金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费9.61万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
（3）机关事业单位职业年金缴费4.44万元，主要是退休人员补缴职业年金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是单位部分的职业年金未纳入预算，是追加拨付的资金。
3.卫生健康支出6.82万元，包括：
（1）行政单位医疗6.82万元，主要是医疗保险费用等支出，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
4.住房保障支出6.37万元，具体包括：
住房公积金6.37万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的94.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是“三公”经费未纳入预算及决算未产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是“三公”经费未纳入预算及决算未产生“三公”经费支出。等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是“三公”经费未纳入预算及决算未产生“三公”经费支出等原因。
3.公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是“三公”经费未纳入预算及未产生“三公”经费支出等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.2万元，其中：人员经费92.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费15.7万元，主要包括办公费、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年档案局机关运行经费支出15.7万元，比上年减少3万元，降低2%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，档案局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
