2019年武装部部门预算和“三公”经费预算公开报告

武装部2019年部门预算公开报告

目   录

第一部分 武装部机关概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 武装部2019年部门预算表 

   一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收支总体情况

三、2019年部门收入总体情况表

四、2019年部门支出总体情况表（支出预算）

五、2019年部门支出总体情况表（资金来源）

六、2019年部门财政拨款收支总体情况表

七、2019年部门财政拨款支出总体情况表

八、2019年部门一般公共预算支出情况表

九、2019年部门一般公共预算基本支出表（资金来源）

十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门政府采购支出预算表

十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

   十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 武装部2019年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 武装部机关概况 

贯彻落实县委、县政府关于军事国防和人武部建设的决议、指示、要求。组织县委党委议军会、武委会会议，研究决策全县军事工作：

1、负责全县每年兵役登记和征兵工作。

2、负责全县民兵军事训练、战备拉动演练、编兵整组及民兵应急值班分队和专业技术分队建设等任务。平时组织指导民兵分队战备执勤、应急维稳、抗洪抢险、防火救灾、情报信息收集等突发事件。战时征集兵员，组建部队，率领民兵参战和支援前线等任务。

3、负责武器装备、弹药和训练器材及保障物资的管理工作。

4、负责基层武装部长、专武干事、民兵连长、民兵骨干培训工作。

5、负责抓好民兵组织建设和有关组织制度落实。做好地方与军事专业技术对口的预备役人员登统计上报工作。

6、负责全县的国防教育、国防动员及后勤经济动员潜力调查等工作，在有关部门协同下具体组织实施。

7、负责组织指导15个乡镇基层武装部正规化建设工作。

8、负责维护军人及家属维权和合法权益。做好拥政爱民、拥军优属工作。督导地方相关部门落实复员、退伍、专业军人和军烈属的优扶工作。

9、负责完成县委、县政府赋予的其他工作。

        第二部分 武装部部门预算公开表

武装部2019年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 武装部2019年部门预算情况说明 

    一、关于武装部2019年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

武装部2019年收支总预算42.74万元。 

    收入预算增减情况。2019年，部门收入预算42.74万元，比上年增加0.9万元，增加2%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)42.74万元，同比年增加0.9万元，增加2%。收入同比增加的主要原因：经费增加。

    支出预算增减情况。2019年，42.74万元，同比年增加0.9万元，增加2%。增加支出的主要原因：经费增加。

    二、关于武装部2019年财政拨款收支预算情况说明 

    武装部2019年财政拨款收支总预算42.74万元，收入预算为一般公共预算拨款42.74万元。具体包括：当年财政拨款收入42.74万元；按功能支出包括：一般公共服务18.45万元、社会保障和就业支出27.9万元、住房保障支出1.5万元等；按经济支出包括:工资福利支出20.47万元，商品和服务支出2.24万元，对个人和家庭的补助0.03万元，项目支出20万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2019年，财政拨款收入预算42.74万元，增加0.9万元，增加2%。财政拨款收入同比增加的主要原因：经费增加。

    财政拨款支出预算增减情况。2019年，财政拨款收入预算42.74万元，增加0.9万元，增加2%。财政拨款收入同比减少的主要原因：经费增加。

    三、关于武装部2019年一般公共预算基本支出情况说明

    武装部2019年一般公共预算基本支出21.84万元，其中资福利支出20.47万元，商品和服务支出2.24万元，对个人和家庭的补助0.03万元。 

    人员经费20.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    四、关于武装部2019年“三公”经费预算情况说明 

2019年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.1万元，其中主要是公务接待费减少0.1万元。

五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）

    （一）机关运行经费情况

    2019年新宾武装部机关及所属 0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为2.12万元。

    （二）政府采购情况

    2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

    截止2018年12月，新宾卫计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

     2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

    2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

。 

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 07_2019年武装部本级部门预算和三公经费公开表.xls